2021年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院

预算说明

目 录

第一部分 传染病医院概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 传染病医院 2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 传染病医院2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、二级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市传染病医院概况

一、开封市传染病医院主要职责

开封市传染病医院是开封市卫生健康委下属单位，主要职责：

承担着开封市法定收治肝病等传染病的市级专科医院，为人民身体健康提供传染病防治保障，负责传染病病情监测、传染病防治、传染病防治科研、传染病防治培训与技术指导、健康教育。

二、开封市传染病医院预算算单位构成情况

开封市传染病医院预算无下属单位预算。

第二部分

开封市传染病医院2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市传染病医院2021年收入总计4853.04万元，支出总计4567.4万元，与2020年相比，收入总计减少2072.26万元，下降29.92%、支出减少1995.95万元，减少30.41%。主要原因：一是财政项目补助比2020年减少；二是在支出结构上调整，压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市传染病医院2021年收入合计4853.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1868.04万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市传染病医院2021年支出合计4567.4万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1868.04万元，占40.9%；一般公共预算财政拨款项目支出110万元，占2.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市传染病医院2021年一般公共预算收支预算财政拨款1868.04万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算财政拨款增加94.12万元，增长5.3%，主要原因：人员数量、结构的变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市传染病医院2021年一般公共预算支出年初预算为4567.4 万元，其中1868.04万元一般公共预算财政拨款基本支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市传染病医院2021年一般公共预算支出年初预算为4567.4万元。主要用于以下方面：人员经费支出2732万元，占59.81%；药品、医用耗材支出1171万元，占25.63%；其他运营支出664.41万元，占14.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市传染病医院2021年“三公”经费支出预算为6.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.03万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无

（二）公务接待费无

（三）公务用车购置及运行费6.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.03万元，主要原因：加强车辆管理等。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市传染病医院2021年运行经费支出预算1835.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水电燃气、药品购置、医用耗材购置、公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出预算情况

2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金38.4万元公立医院综合改革经费。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、救护用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是急救、督导检查、业务办公；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市传染病医院2021年单位预算表